今年以來(lái),龍鋼公司審計(jì)工作聚焦主責(zé)主業(yè)、降本增效,不斷加強(qiáng)與上級(jí)審計(jì)單位的溝通、與同級(jí)職能部門(mén)的交流,借助外部力量,加強(qiáng)審后成果運(yùn)用,促使審計(jì)工作形成“上下聯(lián)動(dòng)、左右貫通、內(nèi)外并舉、前后銜接”的管理模式,進(jìn)一步提升審計(jì)監(jiān)督效能。
加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)溝通,強(qiáng)化“一盤(pán)棋”管理。龍鋼公司審計(jì)工作始終堅(jiān)持圍繞上級(jí)集團(tuán)“構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系”的審計(jì)工作總要求,積極貫徹集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)部審計(jì)的統(tǒng)一管控,不斷鞏固“上審下”的內(nèi)部審計(jì)管理體制。積極配合上級(jí)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)督檢查,對(duì)于審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提示的風(fēng)險(xiǎn)照單全收、舉一反三、按時(shí)推動(dòng)整改,并及時(shí)上報(bào),主動(dòng)請(qǐng)示進(jìn)行整改驗(yàn)收。同時(shí),對(duì)照內(nèi)部審計(jì)關(guān)注點(diǎn)主動(dòng)查找問(wèn)題,對(duì)個(gè)性問(wèn)題進(jìn)行共性分析,積極督促協(xié)調(diào)從體制機(jī)制方面解決問(wèn)題,不斷強(qiáng)化審計(jì)工作“一盤(pán)棋”管理。
加強(qiáng)左右協(xié)調(diào)貫通,形成“大監(jiān)督”局面。龍鋼公司積極探索項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)督檢查模式,對(duì)工程項(xiàng)目、投資管理等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)全過(guò)程、全流程監(jiān)督檢查,并在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中及時(shí)跟進(jìn)、及時(shí)糾偏,持續(xù)深化“業(yè)審融合”。同時(shí),不斷強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、專業(yè)管控、專項(xiàng)督辦等各類監(jiān)督協(xié)同貫通,加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門(mén)數(shù)據(jù)共享和信息技術(shù)支持。不斷深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及干部任前審查同步發(fā)力,加強(qiáng)信息溝通、工作聯(lián)通、成果融通等方面的深度融合和統(tǒng)籌銜接,促使“經(jīng)濟(jì)體檢”和“政治體檢”形成合力,最大限度發(fā)揮監(jiān)督整體效能,形成了高效順暢的“大監(jiān)督”工作新局面。
加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)同并舉,提升專業(yè)化水平。龍鋼公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)一方面聚焦主責(zé)主業(yè),緊盯企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程中的主要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域,利用“身在其中,更能感同身受”的優(yōu)勢(shì),不斷拓展審計(jì)監(jiān)督的深度和廣度,堅(jiān)持發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部治理、強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)中的作用。另一方面,借助外部審計(jì)“身在其外”更為客觀獨(dú)立的專業(yè)優(yōu)勢(shì),主動(dòng)協(xié)調(diào)第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所,開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和工程項(xiàng)目決算審計(jì),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履職和工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全面體檢,力促領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為,確保項(xiàng)目投資合法合規(guī)。同時(shí)強(qiáng)化交流學(xué)習(xí),積極向事務(wù)所專業(yè)老師請(qǐng)教,開(kāi)拓審計(jì)思路、拓寬審計(jì)視野、強(qiáng)化審計(jì)思維,進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)技能和專業(yè)化水平。
加強(qiáng)審計(jì)前后無(wú)縫銜接,促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。龍鋼公司始終將問(wèn)題整改作為重要一環(huán),下大力氣狠抓審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改,將“立行立改”與“長(zhǎng)效規(guī)范”相結(jié)合,建立問(wèn)題清單,明確責(zé)任單位、責(zé)任人、整改措施及整改時(shí)限,每月對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行追蹤,直至完全整改銷(xiāo)號(hào)。逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)整改工作常態(tài)化、規(guī)范化,積極與集團(tuán)公司對(duì)接健全整改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),做到統(tǒng)一、規(guī)范,不斷提高整改評(píng)價(jià)的客觀性、準(zhǔn)確性,確保審計(jì)價(jià)值得以體現(xiàn),以審計(jì)思維助推企業(yè)治理體系及治理能力現(xiàn)代化,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
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